1. PPP项目咨询服务目标

PPP项目机会咨询服务目标：

（1）实现价值：充分研究政策和项目信息，提升项目价值。

（2）助力融资：充分研究金融政策和创新金融模式，通过项目资本运营策划达到项目资金平衡和降低资金成本。

（3）规避风险：通过项目投资评估，识别和规避财务、法律等风险。

（4）促进合作：提供合作方进入和退出，合理、规范合作方合作机制，平衡各方利益，实现多方利益最大化。

（5）达成交易：提供政策和方案指导，参与项目招商合作文件与招投标文件的策划和编制，参与项目谈判政府洽谈。

2. 服务工作方式

基于政府部门（实施机构）或社会资本方PPP项目实施需求，天矶咨询顾问编制项目实施方案并全程参与项目过程，提供决策支持，参与相关会议讨论和重要业务洽谈。根据公司与政府、合作伙伴、利益相关方的需求和洽谈情况，动态调整方案和文件，为项目增值。

3. PPP项目咨询服务内容

3.1. PPP项目实施方案咨询

PPP项目实施方案是咨询服务的核心成果，是项目过程咨询的基础，主要内容有 ：项目PPP模式可行性分析、政府和社会资本的权利义务、风险分担框架、PPP运作方式、投融资结构、政府配套安排、特许经营期限、收益回报方式、收费定价调整机制、财政可承受能力评估、合作伙伴选择方式、项目公司设立、财务与经济效益测算等。

3.2. 项目过程咨询：服务于政府实施机构

3.2.1. 项目机会咨询

开展项目调研及PPP模式前期论证工作，提出项目PPP实施方案，协助政府争取上级补助费用，协助参与政府部门间沟通、谈判，协助编制工程可行性研究报告。

3.2.2. 招商实施咨询

协助起草招商/招标/谈判文件，进行市场测试调研，参与项目的招商/招标/谈判工作，起草/审核项目特许经营权协议，协助参与项目公司管理有关工作。审核项目公司组建有关文件、协议、章程，协助项目公司成立运行，协助项目实施。

3.2.3. 项目融资咨询

开展物有所值评价和财政承受能力评估，协助政府提请人大审议项目补助预算。协助起草/审核项目资本金与债务资金筹措有关文件、协议，协助项目资金筹措，协助资本进入退出项目股份。

3.2.4. 项目运营期咨询。

协助项目运营期管理及项目到期移交。